□ 2024년 제1회 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	예 산 항 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	비고
세 입	합 계			15,325,013	14,527,768	797,245
	사업 예산	대행사업수익		11,516,050	11,370,268	145,782
		출연금수익		2,994,000	2,994,000	0
		이자수익		2,000	2,000	0
		영업외수익		11,500	11,500	0
	자본 예산	순세계잉여금		410,336	150,000	260,336	이월액
		보조금사용잔액(반환금)		391,127		391,127	이월액
세 출	합 계			15,325,013	14,527,768	797,245
	사업 예산	사업비	소 계	11,923,768	11,563,768	360,000
			대행사업비	11,553,768	11,353,768	200,000	수탁사업
			목적사업비	310,000	150,000	160,000	자체사업
			목적사업비	60,000	60,000	0	출연금사업
		일반 관리비 출연금 + 자체	소 계	2,953,618	2,907,500	46,118
			인건비	1,921,025	1,921,025	0
			퇴직급여	169,392	169,392	0
			일반운영비	341,621	341,621	0
			여비	62,400	62,400	0
			업무추진비	15,000	15,000	0
			직무수행경비	111,840	111,840	0
			연구개발비	20,000	20,000	0
			교육훈련비	25,000	25,000	0
			수선유지교체비	24,996	24,996	0
			관서업무비	12,980	12,980	0
			평가급	59,618	13,500	46,118
			연금부담금	189,746	189,746	0
		법인세등		10,000	10,000	0
		예비비		10,000	10,000	0
	자본 예산	유형자산취득	소 계	36,500	36,500	0
			대행사업비	16,500	16,500	0	수탁사업
			출연금	20,000	20,000	0
		기타자본적지출		391,127		391,127	반환금