□ 2023년 제4회 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	예 산 항 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	비고
세 입	합 계			6,966,189	6,599,889	366,300
	사업 예산	대행사업+보조금수익		4,446,720	4,078,820	367,900
		출연금수익		1,522,236	1,522,236	0
		이자수익		2,000	8,500	-6,500
		영업외수익		11,500	6,600	4,900
	자본 예산	순세계잉여금		660,394	660,394	0	이월액
		기타자본적수입(반환금)		323,339	323,339	0	이월액
세 출	합 계			6,966,189	6,599,889	366,300
	사업 예산	사업비	소 계	4,829,720	4,489,820	339,900
			대행사업비	4,231,720	3,888,820	342,900	수탁사업
			목적사업비	518,000	521,000	-3,000	자체사업
			목적사업비	80,000	80,000	0	출연금사업
		일반 관리비 출연금 + 자체	소 계	1,485,482	1,485,482	0
			인건비	913,754	913,754	0
			퇴직급여	76,146	76,146	0
			일반운영비	205,015	205,015	0
			여비	43,071	43,071	0
			업무추진비	12,000	12,000	0
			복리후생비	138,720	138,720	0
			교육훈련비	21,630	21,630	0
			수선유지교체비	14,020	14,020	0
			행사홍보비	25,000	25,000	0
			관서업무비	5,880	5,880	0
			평가급	30,246	30,246	0
		법인세등		10,000	10,000	0
		예비비		258,648	235,248	23,400
	자본 예산	유형자산취득	소 계	39,000	36,000	3,000
			대행사업비	5,000	5,000	0	수탁사업
			출연금	14,000	14,000	0
			목적사업비	20,000	17,000	3,000
		기타자산취득		20,000	20,000	0	보증금
		기타자본적지출		323,339	323,339	0	반환금