□ 2023년 제1회 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	예 산 항 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	비고
세 입	합 계			6,310,789	5,657,056	653,733
	사업 예산	대행사업수익		3,789,720	3,789,720	0
		출연금수익		1,522,236	1,522,236	0
		이자수익		8,500	8,500	0
		영업외수익		6,600	6,600	0
	자본 예산	순세계잉여금		660,394	330,000	330,394	이월액
		기타자본적수입(반환금)		323,339		323,339	이월액
세 출	합 계			6,310,789	5,657,056	653,733
	사업 예산	사업비	소 계	3,887,720	3,877,720	10,000
			대행사업비	3,599,720	3,599,720	0	수탁사업
			목적사업비	208,000	198,000	10,000	자체사업
			목적사업비	80,000	80,000	0	출연금사업
		일반 관리비 출연금 + 자체	소 계	1,485,482	1,485,482	0
			인건비	913,754	913,754	0
			퇴직급여	76,146	76,146	0
			일반운영비	205,015	205,015	0
			여비	43,071	43,071	0
			업무추진비	12,000	12,000	0
			복리후생비	138,720	138,720	0
			교육훈련비	21,630	21,630	0
			수선유지교체비	14,020	14,020	0
			행사홍보비	25,000	25,000	0
			관서업무비	5,880	5,880	0
			평가급	30,246	30,246	0
		법인세등		10,000	10,000	0
		예비비		565,248	244,854	320,394
	자본 예산	유형자산취득	소 계	19,000	19,000	0
			대행사업비	5,000	5,000	0	수탁사업
			출연금	14,000	14,000	0
		기타자산취득		20,000	20,000	0	보증금
		기타자본적지출		323,339	0	323,339	반환금